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大连市人防办2016年度部门决算

日期:2017-09-25

目    录
第一部分   市人防办部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成

第二部分 市人防办2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2016年度财政专户收入支出决算表

第三部分    市人防办2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释


第一部分 市人防办部门概况
  一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省关于人民防空(民防)工作的方针、政策和法律、法规;拟订有关政策,起草人民防空(民防)地方性法规、规章并组织实施。
(二)负责组织编制防空袭预案及其保障计划。
(三)拟订人民防空(民防)发展建设规划;会同有关部门编制全市人民防空与城市建设相结合的地下空间开发利用规划,并监督实施。
(四)审批并监督管理各类人防工程。
(五)负责人民防空(民防)指挥通信信息系统的规划、建设和管理工作。
(六)负责指导人民防空(民防)宣传教育、训练、演习和群众防空组织建设工作。
(七)组织、指导、协调、监督人民防空行政执法工作。
(八)承办市政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。
(九)组织开展人民防空(民防)科学技术研究交流和成果应用工作;负责人防(民防)信息采集,为政府决策提供信息保障。
(十)管理人民防空(民防)经费和资产。
(十一)承办市政府和市国防动员委员会交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
    我办现有6个单位,其中党政机关1个,事业单位5个(大连市人防工程设施管理处、大连市人防通信警报处、大连市人防指挥所管理中心、大连市人防资产管理处、大连市人防工程质量监督站)。我办人员编制181人,其中机关编制34人,事业单位编制147人。年末实有在职人员128人,其中机关本级在职人员30人,事业单位在职人员98人。


第二部分 市人防办2016年度部门决算公开报表

(详见附件1)

第三部分 市人防办2016年度部门决算情况说明
  一、2016年度收支概况
  (一)2016年度收入支出情况
  2016年度收入总计2527.15万元,支出总计2619.9万元。
 (二)我办2016年度收入情况
  收入总计2527.15万元。其中,财政拨款2527.15万元。 
 (三)我办2016年度支出情况
  支出总计2619.9万元。具体为:
  1.一般公共服务支出697.3万元,主要是人员工资和公用经费支出。
  2.国防支出1381.08万元,主要是事业单位人员工资等支出。
  3.社会保障和就业支出236.06万元。
  4.医疗卫生支出150.66万元,主要是医疗保险支出。
  5.住房保障支出154.80万元,主要是公积金支出。
 (四)年末结转和结余68.90万元
  主要是养老保险及职业年金形成的结余。
  二、财政拨款支出决算情况
 (一)总体情况
  财政拨款支出决算反映我办2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2619.90万元,主要是基本支出2619.90万元。
 (二)具体情况
  2016年度财政拨款支出2619.90万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出697.30万元,国防支出1381.08万元,社会保障和就业支出236.06万元,医疗卫生支出150.66万元,住房保障支出154.80万元。
  1.一般公共服务支出697.30万元。其中,行政运行697.30万元,主要是机关人员工资等支出。
  2.国防支出1381.08万元,主要是事业单位人员工资等支出。
  3.社会保障和就业支出236.06万元,主要是归口管理的行政单位离退休费。
  4.医疗卫生支出150.66万元。
 (1)行政单位医疗44.75万元,为医疗保险支出。
 (2)事业单位医疗105.92万元,为医疗保险支出。
  5. 住房保障支出154.80万元,为住房公积金支出。
  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出51.86万元,其中,公务接待费2.59万元,公务用车运行维护费49.27万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少6.45万元,下降11%,主要是公务用车运行维护费减少。
 (一)公务接待费2.59万元。主要用于公务接待。2016年国内公务接待累计14批次、154人,比上年减少3.36万元。公务接待批次和人数减少。
 (二)公务用车运行维护费49.27万元。年末公务用车保有量15辆,比上年减少3.09万元,主要原因是厉行节约,减少公车使用。
  四、其他重要事项的情况说明
 (一)机关运行经费支出情况
  2016年我办机关运行经费支出83.06万元,比上年减少41.97万元,主要是公车改革,减少公务用车维护费。
 (二)政府采购支出情况
  2016年我办政府采购支出总额2645.80万元。其中,政府采购货物支出1849.45万元,政府采购工程支出90.84万元,政府采购服务支出705.51万元。
 (三)国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,我办共有车辆27辆。其中,一般公务用车9辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车5辆,其他用车12辆。
 (四)决算公开范围
  我办根据《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(国人防〔2012〕538号)文件要求,人防经费预决算信息不属于公开项,因此人防经费不予公开。


第四部分 名词解释

 (1)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
 (2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 (3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 (4)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 (5)一般公共服务支出:反映行政单位基本支出。
 (6)国防支出:反映用于事业单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
 (7)社会保障和就业支出:反映财政部门集中安排的我单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 (8)医疗卫生与计划生育支出:反映财政部门集中安排的人防办所属事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
 (9)住房保障支出:反映我办行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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